工作描述：2011年12月至2013年6月应付帐款：1,应收/应付对账与立账。2,负责编制会计凭证。3,对公司应收账款进行统计及分析4,根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。5,保管各部门报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。6,应付材料款（与供应商沟通并核对每笔材料的货款）如有退货，保存退货单。制作应付账款月结单后交给财务主管审核。及检查供应商开具的发票与采购定单的单价和数量是否一致，有问题找出原因并实采取相应的措施；每个星期应付账款账龄表的制作及每个月付款的明细，供应商信息的管理,应收账款总账与明细账的差异查找及其它应付账款事项7，完成上级领导交办的其他任务。
2013年7月至2016年10月税务会计：1,办理销售发票开具，采购发票的扫描及抵扣。2，办理每月的纳税申报，包括增值税、城建税、教育附加税、房产税、所得税等税种的申报。3，办理出口业务的发票开具，免抵退税申请以及外币的核销。4，负责监督和盘点出纳的现金和银行存款的实存数。5，保管有关印章、空白发票和金税卡安全和完整无缺。6，负责财务部内务的文职工作。7，完成上级领导交办的其他任务。